竹溪县2019年财政总决算公开说明

索引号
741792287/2021-18127
主题分类
财政
发文日期
2020年11月03日 08:35:48
发布机构
竹溪县财政局
文号
0

一、转移性支付执行情况

上级补助收入324,971万元。其中:(一)返还性收入4641万元。所得税基数返还收入330万元,成品油税费改革税收返还收入743万元,增值税税收返还收入1098万元,消费税税收返还收入5万元,增值税“五五分享"税收返还收入2465万元。(二)一般性转移支付收入282248万元,体制补助收入2万元,均衡性转移支付收入44060万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入48722万元,结算补助收入2893万元,产粮(油)大县奖励资金收入1788万元,重点生态功能区转移支付收入12491万元,固定数额补助收入26869万元,革命老区转移支付收入2240万元,民族地区转移支付收入26万元,贫困地区转移支付收入20981万元,公共安全共同财政事权转移支付收入2098万元,教育共同财政事权转移支付收入14001万元,科学技术共同财政事权转移支付收入60万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入967万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入27744万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入20512万元,节能环保共同财政事权转移支付收入3338万元,农林水共同财政事权转移支付收入19808万元,交通运输共同财政事权转移支付收入15009万元。(三)专项转移支付收入38082万元。

全县公共财政预算支出388396万元。其中:一般公共服务支出34544万元,国防支出281万元,公共安全支出9167万元,教育支出45675万元,科学技术支出1764万元,文化体育与传媒支出3689万元,社会保障和就业支出67464万元,卫生健康支出34094万元,节能环保支出13861万元,城乡社区支出15114万元,农林水支出83143万元,交通运输支出30352万元,资源勘探信息等支出1175万元,商业服务业等支出327万元,自然资源海洋气象等支出2887万元,住房保障支出28120万元,粮油物资储备支出2202万元,灾害防治及应急管理支出4516万元,其他支出2295万元,国债付息支出7675万元,债务发行费用支出51万元。

二、“三公经费”支出分析

我县2019年“三公经费”共计1219.19万元,较上年同期1272.24万元下降4.17%。其中公务用车购置及运行维护费724.22万元,较上年同期749.47万元下降3.37%,全县公务用车保有量为221辆;公务接待费494.97万元,较上年同期522.15万元下降5.21%,国内公务接待批次7702个,国内公务接待人次52153人。我县严格按照上级要求,落实相关政策,开源节流,压缩经费,响应上级号召,按比例每年减少“三公”支出。

三、政府债务情况

2019年上年末地方政府债务余额为275684万元,其中一般债务233847万元,专项债务41837万元。本年地方政府债务(转贷)收入60708万元,其中一般债务46708万元,专项债务14000万元。本年地方政府债务还本支出39908万元(只含一般债务)。年末地方政府债务余额296484万元,其中一般债务240647万元,专项债务55837万元。

四、绩效评价情况

2019年,全县104个行政事业单位填报了整体支出绩效目标(基本支出、项目支出),填报绩效目标金额12.7亿元,其中:基本支出4.5亿元;项目8.2亿元。增强了单位绩效工作的内涵和意义,产出和绩效有了可行的绩效评价基数。

年扶贫监控平台资金项目89个,绩效目标填报的预算金额82344.53万元,其中:财政拨款82344.53万元,预算金额指标金额比例100%;已填写核心要素(建档立卡贫困人数)指标项目89个,个数比例100%,指标金额82344.53万元;已填写绩效指标项目89个,指标金额82344.53万元,填报比例100%;绩效指标审核情况项目89个,指标金额82344.53万元,审核比例100%。

五、2019年社保基金决算增减情况说明

2019年社保基金决算收入121526万元。其中:

1、企业职工基本养老保险基金收入26872万元,较上年增加3061万元,增加的主要原因是:参保对象和缴费标准增加保险费收入703万元;各级财政补助增加2055万元;定期存款减少利息收入减少26万元;省级调剂金等其他收入增加277万元。

2、城乡居民养老保险基金收入11716万元,较上年减少692万元,减少的主要原因是:清理2018年征收收入结转在2019年入库增加保险费收入648万元;财政补助收入因资助参保缴费不计补贴收入和结算扣减补贴共计减少1385万元;其他收入等项目增加45万元。

3、机关事业单位职工养老保险基金收入48641万元,较上年增加20517万元,增加的主要原因:一是结算改革实施准备期财政补贴收入和缴费收入比上年净增收入19673万元;二是当期参保对象和缴费基数增加从而增加保险费收入、财政补贴收入、其他和转移收入分别增加706万元、150万元、12万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入9585万元,较上年增加1383万元,增加的主要原因是:缴费基数提高和参保对象增加保险费收入增加1077万元;基金累计结余增长利息收入增加12万元、转移收入增加6万元、市级下拨调剂金增加其他收入288万元。

5、城乡居民医疗保险基金收入22779万元,较上年净增加收入1078万元,主要原因是:参保人数下降减少保险费收入515万元;各级财政补助标准提高增加财政补贴收入1144万元;基金结余增加存款利息收入增长23万元;市级下拨调剂金增加其他收入426万元。

6、失业保险基金收入620万元,较上年增加263万元,增加的主要原因是:缴费基数提高和参保人数增加保险费收入232万元;基金累计结余增加存款利息收入10万元;统筹外参保转回增加转移收入21万元。

7、工伤保险基金收入1044万元,较上年增加206万元,净增收入的主要原因是:缴费基数提高、参保人员增加保险费收入209万元;财政补贴收入减少3万元。

8、保险基金收入269万元,较上年减少58万元,减收的主要原因是:参保人数减少和上年存在补收费减少保险费收入57万元;基金累计结余减少存款利息减收1万元。