2020年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移践行新发展理念，认真贯彻县委决策部署，有效应对新冠疫情带来的经济下行压力，经济发展稳中有进、进中向好。按照“真实、准确、全面、及时”的原则，我们对竹溪县2020年财政总决算进行了认真编报，现将编报的有关情况说明如下：

第一部分2020年全县经济运行基本情况

一、2020年全县基本情况

县内辖10个镇、5个乡，区域面积3585平方公里，其中：耕地面积32124公顷,年末总人口31.4万人。

我县年末共有8749人，在职人员8739人，离休10人（由财政负担）。其中，行政人员1669人，占总人数的19.08%；参公人员504人，占总人数的5.76%；事业人员6566人，占总人数的75.05%。

二、2020年全县经济运行基本情况

竹溪县高举“十堰绿色崛起示范县”发展大旗，积极应对复杂多变的经济形势，在抢抓机遇中阔步前行，在迎接挑战中拼搏奋进，圆满完成了年度确定的各项目标任务。

2020年我县累计实施项目642个、投资380亿元，引进项目126个、引资188.5亿元。预计地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇和农村常住居民人均可支配收入年均分别增长5.4%、9.5%、13%、8.5%和9.6%。累计完成地方一般公共预算收入23.9亿元，比“十二五”增加7.7亿元。三年获评全省投资和项目建设工作贡献单位；两年获评全省服务业发展贡献单位。

第二部分2020年度预算执行情况

一、全县财政收入情况

(一)财政总收入情况

2020年，财政总收入累计完成58455.85万元，占年度预算55700万元的104.95%，比同期75011.54万元减少16555.69万元，下降22.07%。

——分级次收入情况

按收入级次划分：上划中央收入完成18001.39万元,占年度预算55700万元的32.31%，比同期21584.22万元下降16.60%;地方公共财政预算收入完成38863.51万元,占年度预算任务55700万元的69.77%,比同期52641.49万元下降26.17%。

——分部门完成收入情况

税收全年完成43462.5万元，占预算任务37400万元的116.21%，比同期54394.59万元减少10932.09万元,下降20.10%；

财政全年完成14993.35万元，占预算任务18300万元的81.93%，比同期20616.95万元减少5623.6万元,下降27.28%。

——分主要税种收入情况

增值税完成21788.52万元，比上年同期27264.42万元减少5475.9万元，下降20.08%，占税收收入的50.13%；

企业所得税完成4947.41万元，比上年同期7550.62万元减少2603.21万元，降低34.48%，占税收收入的11.38%；企业所得税下降速度较快是因为受疫情影响。

个人所得税完成4427.90万元，比上年同期2766万元增加1661.9万元，增长60.08%，占税收收入的10.19%。

耕地占用税完成2325.48万元，比上年同期6028.71万元减少3703.23万元，降低61.43%，占税收收入的5.35%。

----分乡镇收入情况

2020年16个乡、镇、局共完成地方财政总收入8917万元，占年度任务43679万元的20.41%，各乡镇局完成情况如下：

1、城关镇完成2484万元，同比1876万元增长32.4%；

2、蒋堰镇完成408万元，同比560万元下降27.1%；

3、中峰镇完成435万元，同比579万元下降24.9%；

4、龙坝镇完成275万元，同比559万元下降50.8%；

5、水坪镇完成1447万元，同比2216万元下降34.7%；

6、县河镇完成243万元，同比384万元下降36.8%；

7、新洲镇完成183万元，同比156万元增长17.1%；

8、兵营镇完成172万元，同比169万元增长1.8%；

9、鄂坪镇完成126万元，同比1178万元下降89.3%；

10、汇湾镇完成1495万元，同比262万元增长470.7%；

11、泉溪镇完成315万元，同比164万元增长92%；

12、丰溪镇完成441万元，同比556万元下降20.7%；

13、天宝镇完成387万元，同比470万元下降17.7%；

14、桃源乡完成211万元，同比126万元增长67.8%；

15、向坝乡完成254万元，同比312万元下降18.6%；

16、十八里长峡管理局完成42万元，同比35万元增长20.4%。

(二)地方公共财政预算收入情况

2020年地方公共财政预算收入38863.51万元,占年度预算55700万元的69.8%，比同期52641.49万元下降26.2%。其中：税收收入23735.73万元，比上年同期31751.12万元下降25.2%，占公共财政收入的61.1%,税收占公共财政收入比重,比上年下滑1.5个百分点

地方公共财政预算收入分征收部门完成情况是：税收部门完成24693.29万元，比上年同期32939.78万元下降25%；财政部门完成14170.22万元，比上年同期19701.71万元下降28.1%。

(三)政府性基金收入情况

2020年，全县政府性基金收入完成25521.77万元(不含社保五项基金)，比上年同期55625.48万元,下降54.1%。

二、全县财政支出情况

——公共财政预算支出情况

2020年，全县公共财政预算支出514371万元（其中：本级支出456399万元，占年初预算102287万元的446.19%；上解上级支出9011万元,占省下达指标的100%；债务还本支出40151万元，安排预算稳定调节基金5437万元）比上年同期443671万元，增长15.94%。年终结余3373万元。全县部门决算一般公共预算总支出289973.90万元，占全县本级支出的63.54%。

本级公共财政预算支出分功能分类情况是：

1、一般公共服务支出39014万元，比上年同期34，544万元，增长12.94%;

2、国防支出238万元，比上年同期281万元下降15.30%；

3、公共安全支出9664万元，比上年同期9167万元，增长5.42%;

4、教育支出54324万元，比上年同期45675万元，增长18.94%；

5、科学技术支出662万元，比上年同期1764万元，降低62.47%;

6、文化旅游体育与传媒支出7520万元，比上年同期3689万元，增加103.85%。

7、社会保障和就业支出63354万元，比上年同期67464万元，下降6.09%；

8、卫生健康支出41999万元，比上年同期34094万元，增长23.19%；

9、节能环保支出6935万元，比上年同期13861万元，下降49.97%；

10、城乡社区支出8239万元，比上年同期15114万元，降低45.49%；

11、农林水支出122652万元，比上年同期83143万元，增长47.52%；

12、交通运输支出43628万元，比上年同期30352万元，增长43.74%；

13、资源勘探信息等支出3380万元，比上年同期1175万元，增长187.66%；

14、商业服务业等支出320万元，比上年同期327万元，下降2.14%；

15、金融支出17万元；

16、自然资源海洋气象等支出1273万元，比上年同期2887万元，下降55.91%；

17、住房保障支出28114万元，比上年同期28120万元，下降0.02%；

18、粮油物资储备支出157万元，比上年同期2202万元，下降92.87%；

19、灾害防治及应急管理支出5045万元，比上年同期4516万元，增长11.71%；

20、其他支出11288万元,比上年同期2295万元，增加391.85%；

21、债务付息支出8497万元，比上年同期7675万元，增长10.71%；

22、债务发行费用支出79万元，比上年同期51万元，增长54.90%。

(二)政府性基金支出情况

2020年全县政府性基金支出50386万元，比上年同期75715万元,减少25329万元，下降33.45%。部门决算政府性基金支出36014.89万元，占全县政府性基金支出的71.48%。全年结余400万元，债务还本支出4168万元，政府性基金共计支出54954万元。

本级政府性基金支出分功能分类情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出155万元，比上年同期101万元，增长53.47%；

2、社会保障和就业支出3784万元，比上年同期3698万元，增加2.33%；

3、城乡社区支出23412万元，比上年同期68009万元，下降65.58%；

4、农林水支出500万元，比上年同期100万元，增长400%；

5、其他支出7604万元，比上年同期2191万元，增长247.06%；

6、债务付息支出2102万元，比上年同期1601万元，增长31.29%；

7、债务发行费用支出8万元，比上年同期15万元，下降46.67%；

8、抗疫特别国债安排的支出12821万元。

三、公共财政预算收支平衡情况

（一）2020年，全县公共财政预算资金来源总额为514371万元，其中：1、地方公共财政预算收入38864万元；2、上级补助收入383268万元，其中：(1)返还性收入4641万元；(2)一般性转移支付收入329762万元。（3）专项转移支付48865万元；3、债券转贷收入79038万元；4、上年结余收入71万元，5、调入资金8700万元，6、动用预算稳定调节基金4430万元。

（二）公共财政预算资金运用总额为510998万元。其中：本级一般预算支出456399万元，上解上级支出9011万元,债务还本支出40151万元，安排预算稳定调节基金5437万元。

（三）收支相抵，年末结余3373万元，结转至下年。

第三部分2020年全县财政收支分析

一、财政收入分析

1、受疫情影响，经济下行。2020年，全县地方财政总收入累计完成58455.85万元，占年度预算55700万元的104.95%，比同期75011.54万元减少16555.69万元，下降22.07%。上划中央收入完成18001.39万元,占年度预算55700万元的32.31%，比同期21584.22万元下降16.60%;地方公共财政预算收入完成38863.51万元,占年度预算任务55700万元的69.77%,比同期52641.49万元下降26.17%。税收全年完成43462.5万元，占预算任务37400万元的116.21%，比同期54394.59万元减少10932.09万元,下降20.10%，财政全年完成14993.35万元，占预算任务18300万元的81.93%，比同期20616.95万元减少5623.6万元,下降27.28%。

2、整体收入波动较大，极不稳定。继元月份小幅增长后，因疫情影响，2、3月份直线下跌，5、6月份又开始回升，7月再次下降，进入8月份月度税收连续增长，伴随经济复苏，下半年全口径税收比上半年降幅收窄了15.5个百分点、地方公共预算比上半年收窄了25.2个百分点。

3、税种收入增减各半，但减大于增。在16个税种，个人所得税、契税、烟叶税等8个税种合计增收2850万元；增值税、企业所得税、土地增值税、耕地占用税等8个税种合计减收13515万元，减收额远远大于增收额。

4、主要行业税收增减不一，增大于减。在制造、批发零售、金融、房地产、建筑和电力等6个主要行业中，制造、批发零售、金融、房地产业分别减收1180万元、1110万元、1502万元和594万元，合计减收4386万元；电力和建筑业分别增收2174万元和3577万元，合计增收5751万元，由于电力和建筑业大幅增收，带来整体增收绝对额1365万元。

5、非税收入呈下降趋势。2020年全年累计非税收入15127.78万元，较上年同期下降27.6%，整体下降因素主要是因为行政性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、计提公共租赁住房资金、公共租赁住房租金收入等大幅下降，其中下降最明显的是国有资本经营收入，本年下降100%。增幅最大的有森林植被恢复费和捐赠收入，分别增长629.3%和76.5%。

二、财政支出分析

2020年全县实际累计支出459550.09万元,其中：一般公共财政预算支出411055.16万元，比同期348250.59万元增长18.03%；政府性基金预算支出48494.93万元，比同期64861.49万元下降25.23%。用于民生方面的支出308307.49万元占公共预算支出411055.16万元的75%，比上年259673.96万元增长18.73%。

1、我县财政支出呈上升趋势，其中科学技术支出、节能环保支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等支出出现下滑外，其他均保持增长趋势，增长幅度最大的主要集中在文化旅游体育和传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。

2、一般公共服务支出32443.04万元，比上年同期31202.08万元，增长3.98%;低于总体增幅16%，部分单位因机构改革，单位运行费用增加。

3、国防支出比上年同期增加384%，虽然高出总体增幅368%，但是上年国防支出累计34.18万元，基数较低，导致本年度增幅过大。