一、转移性支付执行情况

上级补助收入383268万元。其中：(一)返还性收入4641万元，其中所得税基数返还收入330万元，成品油税费改革税收返还收入743万元，增值税税收返还收入1098万元，消费税税收返还收入5万元，增值税“五五分享" 税收返还收入2465万元。(二)一般性转移支付收入329762万元，其中体制补助收入2万元，均衡性转移支付收入40140万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入66370万元，结算补助收入18363万元，产粮(油)大县奖励资金收入3010万元，重点生态功能区转移支付收入13435万元，固定数额补助收入27238万元，革命老区转移支付收入2625万元，民族地区转移支付收入28万元，贫困地区转移支付收入23400万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2230万元，教育共同财政事权转移支付收入13715万元，科学技术共同财政事权转移支付收入35万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1414万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入37149元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入22117万元，节能环保共同财政事权转移支付收入3335万元，农林水共同财政事权转移支付收入27470万元，交通运输共同财政事权转移支付收入15897万元，住房保障共同财政事权转移支付收入9040万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入269万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1070万元，其他一般性转移支付收入1410万元。(三)专项转移支付收入48865万元。

全县公共财政预算支出456399万元。其中：一般公共服务支出39014万元，国防支出238万元，公共安全支出9664万元，教育支出54324万元，科学技术支出662万元，文化旅游体育与传媒支出7520万元，社会保障和就业支出63354万元，卫生健康支出41999万元，节能环保支出6935万元，城乡社区支出8239万元，农林水支出122652万元，交通运输支出43628万元，资源勘探信息等支出3380万元，商业服务业等支出320万元，金融支出17万元，自然资源海洋气象等支出1273万元，住房保障支出28114万元，粮油物资储备支出157万元，灾害防治及应急管理支出5045万元，其他支出11288万元, 债务付息支出8497万元，债务发行费用支出79万元。

二、“三公经费”支出分析

我县2020年“三公经费”共计982.27万元，较上年同期1219.19万元下降19%。其中公务用车购置及运行维护费479.41万元，较上年同期724.22万元下降33%，全县公务用车保有量为264辆；公务接待费502.85万元，较上年同期494.97万元增加1%，国内公务接待批次7401个，国内公务接待人次62066人。我县严格按照上级要求，落实相关政策，开源节流，压缩经费，响应上级号召，按比例每年减少“三公”支出，受部分因素影响，公务接待费略有小幅度上弹趋势，但基本处于持平状态。

三、政府债务情况

截止2020年12月，全县债务系统反映的债务总额78.41亿元。地方政府性债务36.28亿元，占全县债务总额46%。其中：一般债务28.05亿元；专项债务6.13亿元；政府负有担保责任的债务2.09亿元。2020年偿还本金4.4265亿元，利息1.0598亿元。按照政府债务考核标准，我县债务率为137%为黄色等级，属于政府债务风险可控。    

四、绩效评价情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理 工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）文件精神，竹溪县财政局全面推进实施预算绩效管理意见，要求必须申报2020年预算绩效目标（基本支出、项目支出)。申报绩效目标金额共计343321万元。

竹溪县财政局关于印发2020年《财政资金绩效评价工作实施方案》的通知。突出了工作时效、工作质量、工作职责、绩效自评、结果应用。2020年共有72个项目进入扶贫监控平台，资金总额为66695万元，财政拨款66695万元，填写绩效目72个，资金总额为66715万元

五、2020年社保基金增减情况说明

2020年社保基金决算收入118446万元。其中：

1、企业职工基本养老保险基金收入38361万元，较上年增加11488万元。增加的主要原因是：村主职干部、灵活就业人员、部分退役军人补缴以前年度保险费增加保险费收入9211万元；各级财政补助增加643万元；计提两年定期存款利息和财政专户活期存款增加利息收入305万元；收回以前年度支出增加其他收入33万元；村主职干部及县外参保人员转入个人账户养老金增加转移收入611万元；中央调剂金收入增加685万元。

2、城乡居民养老保险基金收入12165万元，较上年增加449万元。增加的主要原因：一是参保人员提高缴费档次增加保险费收入18万万元；二是各级财政补助增加169万元；三是计提两年定期存款利息和财政专户活期存款增加利息收入265万元；四是强化基金监管，收回以前年度待遇支出减少，从而使其他收入减少3万元。

3、机关事业单位职工养老保险基金收入33297万元，较上年减少15344万元。减收的原因：一是上年收入中含结算改革实施准备期的缴费收入和财政补贴收入，致使保险费收入和财政补贴收入分别比上年减少1415万元、14309万元；二是利息收入因当年计提两年定期存款利息和财政专户活期存款增加比上年增收54万元；三是村主职干部和县外参保人员转移收入增加324万元；四是收回以前年度待遇支出增加其他收入2万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入10081万元，较上年增加228万元。增加的主要原因是：一是缴费基数提高补缴费增加保险费收入增加367万元；二是利息收入因当年计提两年定期存款利息和财政专户活期存款增加，利息收入增长143万元；三是县外参保人员转回医保基金转移收入增加6万元；四是因上年存在市级下拨调剂金致使上级补助收入比上年减少288万元。

5、城乡居民医疗保险基金收入23452万元，较上年增加673万元。主要原因是：参保人数下降保险费收入减少231万元；各级财政补助标准提高增加财政补贴收入991万元；利息收入因当年计提两年定期存款利息和财政专户活期存款增加，利息收入增长339万元；因上年存在市级下拨调剂金致使上级补助收入比上年减少426万元。

6、失业保险基金收入525万元，较上年减少95万元，减少的主要原因是：上年存在清收历年欠缴保险费情况，导致保险费收入减少91万元；基金累计结余增加存款利息收入5万元；统筹外参保转回失业保险金减少转移收入11万元；因省级调剂金增加合上级补助收入增加2万元。

7、工伤保险基金收入565万元，较上年减少479万元，减少的主要原因是：保险费收入因上年存在清收欠费，故本年比上年减少271万元；财政补贴收入本年比上年减少212万元；财政专户活期存款增加比上年增加利息收入4万元。  

2020年社保基金预算支出94516万元。其中：

1、企业职工基本养老保险支出26968万元，较上年增加2823万元。增加的主要原因是：领取养老金人员增加和待遇水平提高增加待遇支出1866万元；转出统筹区养老金增加转移支出200万元；上解中央调剂金减少上解上级支出18万元；退以前年度保险费增加其他支出775万元。

2、城乡居民养老保险支出8361万元，较上年增加258万元。主要原因是：基础养老金待遇标准提高和领取养老金人员增加相应待遇支出增加261万元；参保人员转出统筹区养老保险减少转移支出3万元。

3、机关事业单位职工养老保险支出30220万元，较上年增加885万元。增支主要原因是：领取待遇人员增加和养老金水平提高增加待遇支出227万元；转出统筹区养老金增加转移支出524万元；退以前年度缴费增加其他支出134万元。

4、城镇职工基本医疗保险支出8297万元，较上年增加142万元。增加的主要原因是：参保对象和报销费用增加致使待遇支出增加141万元；参保人员转出统筹区医保基金增加转移支出1万元。

5、城乡居民医疗保险支出19485万元，较上年减少3462万元。减少的主要原因是：加强精准基金支出控管减少待遇支出3753万元；参保对象大病保险标准提高增加大病保险支出291万元。

6、失业保险支出609元，较上年增加448万元。增加的主要原因是：领取失业保险金人员增加待遇支出增加13万元；落实稳岗补贴政策增加稳定岗位补贴支出112万元；新增失业保险补助金和退以前年度保险费增加其他支出323万元。

7、工伤保险支出576万元，较上年减少194万元。减支的主要原因：本年比上年工亡人员减少2人和其他享受工伤保险待遇人数减少，待遇支出减少194万元。