新洲镇人民政府2025年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

   一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

正  文 

第一部分  单位概况

  一、单位职责

党委职能：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行 上级党委和本级党委的各项决议， 民主决策本辖区的重大事项 ; 负责本辖区党员和干部的监督管理、学习培训、党员发展，维护和执行党的纪律，保障群众的正当权利和利益；团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

人大职能：依法行使法律监督和工作监督，负责审查本乡镇 国民经济、社会发展计划和财政预决算的执行，组织代表视察,督促政府办理建议、批评和意见，对政府和所属部门工作职责履行情况进行评议。

政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。党政综合办公室：股级，设主任一名，工作人 员三至五名，承担乡镇党委、人大、政府交办的各项日常工作 和社会治安综合治理、社会稳定、统计、工青妇及各部门、各 方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

  二、机构设置

新洲镇人民政府竹溪县新洲镇人民政府(内设9个科室，分别 为：党政办、乡村振兴办、纪委办、组织办、宣传办、产业办、经济发展办、安检办、综治办）。竹溪县新洲镇人民政府2024年底在职人员43人，其中行政编32人，事业编11人，退休人员37人，离休人员0人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

预算收支和增减变化情况

2025年财政预算收入总计1270.27万元，其中：上年结转结余0万元；本年收入为1270.27万元，比上年增加301.2万元，其中：经费拨款收入1183.28万元，比上年增加229.71万元，增加主要原因为本年度新招录及机构改革转隶导致机关内部人员增加经费增加；其他纳入预算管理的非税拨款15.17万元，比上年减少0.33万元，主要原因是公租房租赁数量有所减少；事业单位经营收入71.82万元。

2025年财政预算本年支出1270.27万元，其中：1、一般公共服务支出1035.96万元，比上年增加631.85万元；2、社会保障和就业支出156.87万元，比上年增加49.78万元；3、卫生健康支出40.78万元，比上年增加2.32万元；4、住房保障支出36.66万元，比上年增加5.05万元。

增加主要原因是事业单位机构改革转隶及2024年度新录用公务员，导致人员增加人员类、公用类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政预算拨款收入为1270.27万元，其中：经费拨款收入1183.28万元，其他纳入预算管理的非税拨款15.17万元，事业单位经营收入71.82万元。

2024年财政预算拨款收入为969.07万元，其中：经费拨款收入953.57万元，其他纳入预算管理的非税拨款15.5万元。

2025年比2024年财政拨款收入增加229.38万元，其主要原因是2024年新进8名公务员及事业单位机构改革转隶人员，导致人员经费、公用经费增加。

财政拨款支出预算

2025年财政预算本年支出1271.27万元，其中：1、一般公共服务支出1035.96万元；2、社会保障和就业支出156.87万元；3、卫生健康支出40.78万元；4、住房保障支出36.66万元；

2024年财政预算本年支出969.07万元，其中：1、一般公共服务支出404.11万元；2、社会保障和就业支出107.09万元；3、卫生健康支出38.46万元；4、农林水支出387.80万元；5、住房保障支出31.61万元；

一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1198.45万元，其中：人员和公用经费795.78万元，项目支出402.67万元。

2024年一般公共预算支出969.07万元，其中：人员和公用经费567.22万元，项目支出401.85万元。

2025年比2024年财政拨款收入增加229.38万元，其主要原因是2024年新进8名公务员及事业单位机构改革转隶人员，导致人员经费、公用经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位本年无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年三公经费预算支出4.75万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.75万元，公务接待费2万元。

2024年三公经费预算支出4万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费2万元。

2025年与2024年相比增加0.75，主要原因是公车使用年限增加运行成本有所增加。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费预算支出80.92万元，其中：电费6.37万元，邮电费5万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费6.90万元，公务接待费2万元，工会经费6万元，福利费8.44万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他交通费用26.28万元，其他商品和服务支出0.19万元。

2024年机关运行经费预算支出61.20万元，其中：办公费5.34万元，印刷费0.56万元，电费4.19万元，邮电费2.98万元，差旅费2.49万元，维修（护）费0.87万元，会议费5.99万元，培训费2.05万元，公务接待费2万元，工会经费2.73万元，福利费1.42万元，其他交通费用22.2万元，其他商品和服务支出6.41万元。

2025年机关运行经费比2024年增加19.72，其主要原因一是由于新进人员，公用经费预算增加；二是我单位非税收入全部纳入到公用经费。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出0万元，2024年政府采购预算支出0万元。2025年与2024年相比无变化。

（七）国有资产占用情况

我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借情况。

二、预算绩效情况说明

单位公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1198.45万元，其中一般公共预算财政拨款1198.45万元。年度整体目标：目标1，加强预算事前绩效评估管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。目标2，认真履行县级预算绩效目标管理有关职责，切实提高财政资金使用效益，依法接受监督。目标3，及时做好信息公开工作，切实履行好预算管理的职责。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本单位2025年涉及绩效管理的项目4个，金额474.49万元，其中一般公共预算财政拨款402.67万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

单位公开内容：本单位2025年涉及绩效管理的项目有4个，其中：本级项目4个，转移支付项目1个，金额474.49万元，其中一般公共预算财政拨款402.67万元，单位资金71.82万元。项目具体情况如下：

项目1 ：村级转移支付项目，金额373.45万元，其中一般公共预算财政拨款373.45万元。项目绩效目标：保障村级工作运转，保障村干部工资福利待遇。

项目2 ：新洲镇路灯经费项目，金额40万元，其中一般公共预算财政拨款5.50万元，单位资金34.50万元。项目绩效目标：便利群众生活，提升群众幸福感、获得感。

项目3：新洲镇村级财务代理记账，金额8.55万元，其中一般公共预算财政拨款8.55万元。项目绩效目标：加强村级财务管理，使村级财务管理更规范。

项目4 ：新洲镇食堂运转项目，金额52.49万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，单位资金37.32万元。项目绩效目标：保障机关干部职工日常生活 。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）